索引号：00825329-9/2026-00011

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月04日15:44

名称：2026年东方市计划生育协会部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市计划生育协会部门预算

目  录

第一部分  东方市计划生育协会部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  东方市计划生育协会2026年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市计划生育协会2026年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市计划生育协会部门概况

一、主要职能

(一)按照中央调整完善生育政策的总体部署，广泛宣传生育政策，弘扬先进的人口生育文化。

(二)依托医疗卫生和计划生育服务体系，为青少年、新婚人群、中老年人和流动人口提供生殖健康咨询服务。

(三)开展优生优育知识培训，普及青春期、新婚期人群，孕产期和育儿期知识，加强孕前优生健康检查、保健等优生咨询工作。

(四)开展计生特殊家庭和计生困难家庭关怀行动，开展计生家庭保险工作，在生活帮扶、精神慰藉、经济支持等方面提供精准服务，提升的计划生育家庭的保障能力。

(五)发展引导计生家庭依法合理表达利益诉求、维护合法权益。广泛开展计划生育基层群众自治引导群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，推进计划生育政策落实。

(六)加强流入地、流出地计生协工作协同，推进流动人口基本公共服务均等化服务，关怀关爱留守老人、留守儿童留守妇女。

(七)完成东方市委、市政府交办的其他工作，接受市卫健委业务工作指导，指导乡镇计划生育协会。

根据上述职责，本部门内设办公室、组织宣传部、家庭服务部3个职能科室。

二、部门预算单位构成

纳入东方市计划生育协会2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 东方市计划生育协会2026年部门预算表

(此部分内容即为部门或单位预算公开表)

第三部分 东方市计划生育协会2026年部门预算情况说明

一、关于东方市计划生育协会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市计划生育协会2026年财政拨款收支总预算110.96万元。其中，收入总计110.96万元，包括一般公共预算资金本年收入98.06万元、上年结转0万元，政府性基金预算资金本年收入12.90万元、上年结转0万元;支出总计110.96万元，包括 社会保障和就业支出11.99万元、卫生健康支出79.09万元、城乡社区支出12.90万元、住房保障支出6.98万元。

二、关于东方市计划生育协会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市计划生育协会2026年一般公共预算当年拨款98.06万元，比上年预算数增加5.63万元，主要是基本支出增加5.63万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业(类)支出11.99万元，占12.23%;卫生健康(类)支出79.09万元，占80.65%; 住房保障(类)支出6.98万元，占7.12%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为7.90万元，比上年预算数增加0.46万元，主要是基本支出增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为4.09万元，比上年预算数增加0.28万元，主要是基本支出增加。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2026年预算数为69.04万元，比上年预算数增加3.17万元，主要是基本支出增加。

4.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2026年预算数为1.00万元，与上年预算数持平。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为2.92万元，比上年预算数增加0.06万元，主要是基本支出增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为6.13万元，比上年预算数增加1.01万元，主要是基本支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为6.98万元，比上年预算数增加0.65万元，主要是基本支出增加。

三、关于东方市计划生育协会2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市计划生育协会2026年一般公共预算基本支出为97.06万元，其中:

人员经费89.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费7.60万元，主要包括:办公费、电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、东方市计划生育协会2026年“三公”经费预算情况说明

(一)我部门2026年无一般公共预算安排的支出。

(二) 我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市计划生育协会2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方计划生育协会2026年政府性基金预算当年拨款12.90万元，比上年预算数减少9.10万元，主要是项目支出减少9.10万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出12.90万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为12.90万元，比上年预算数减少9.10万元，主要是项目支出减少。

六、关于东方市计划生育协会2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市计划生育协会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市计划生育协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市计划生育协会2026年收支总预算121.54万元。

八、关于东方市计划生育协会2026年收入预算情况说明

东方市计划生育协会2026年收入预算121.54万元，其中:上年结转10.58万元，占8.70%;一般公共预算拨款收入98.06万元，占80.68%;政府性基金预算拨款收入12.90万元，占10.62%。比上年预算数增加7.11万元，主要是上年结转增加10.58万元，一般公共预算拨款收入增加5.63万元，政府性基金预算拨款收入减少9.10万元。

九、关于东方市计划生育协会2026年支出预算情况说明

东方市计划生育协会2026年支出预算121.54万元，其中:基本支出97.06万元，占79.86%;项目支出24.48万元，占20.14%。比上年预算数增加7.11万元，主要是基本支出增加5.63万元，项目支出增加1.48万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市计划生育协会的机关运行经费预算7.60万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市计划生育协会无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市计划生育协会部门本级预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市计划生育协会16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算98.06万元、政府性基金12.90万元、单位资金10.58万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、“卫生健康支出”类科目:反映政府卫生健康方面的支出。

十五、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出。

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