索引号：00825329-9/2026-00037

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月06日11:36

名称：2026年东方市关心下一代工作服务中心单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市关心下一代工作服务中心单位预算

目  录

第一部分 东方市关心下一代工作服务中心单位概况

一、主要职能

第二部分  东方市关心下一代工作服务中心2026年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分  东方市关心下一代工作服务中心2026年单位预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 东方市关心下一代工作服务中心单位概况

一、主要职能

(一)配合有关职能部门和群体团体，对广大青少年进行爱国主义、集体主义、社会主义、民族精神与优良传统的教育，进行民主与法制，先进文化与科学技术，形势与任务，民族团结与国防建设等教育。

(二)组织老同志深入到学校、家庭、企业、农村和机关，调查研究青少年的有关问题，探索青少年健康成长的规律，向党委和政府有关部门反映情况，提出建议，当好参谋，有针对性地做好青少年的教育工作。

(三)组织从事关心下一代工作的老同志学习新知识、新理论，不断更新观念，以自己的模范行为意向和教育青少年一代。

(四)指导各乡、镇、市直机关单位，各大企业和市属各中小学校关工委工作。

第二部分 东方市关心下一代工作服务中心2026年单位预算表

此部分内容即为单位预算公开表。

第三部分 东方市关心下一代工作服务中心2026年

单位预算情况说明

一、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市关心下一代工作服务中心2026年财政拨款收支总预算74.51万元。其中，收入总计74.51万元，包括一般公共预算本年收入74.51万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计74.51万元，包括一般公共服务支出59.41万元、社会保障和就业支出6.18万元、卫生健康支出5.49万元、住房保障支出3.44万元。

二、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市关心下一代工作服务中心2026年一般公共预算当年拨款74.51万元，比上年预算数减少5.31万元，主要是基本支出增加2.57万元，项目支出减少7.88万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出59.41万元，占79.73%;社会保障和就业支出(类)支出6.18万元，占8.29%;卫生健康支出(类)支出5.49万元，占7.36%;住房保障支出(类)支出3.44万元，占4.62%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)2026年预算数为35.83万元，比上年预算数增加2.89万元，主要是基本支出增加2.89万元。

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2026年预算数为23.58万元，比上年预算数减少7.88万元，主要是项目支出减少7.88万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为4.07万元，比上年预算数减少0.71万元，主要是基本支出减少0.71万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为2.11万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是基本支出减少0.34万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为1.5万元，比上年预算数减少0.34万元，主要是基本支出减少0.34万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为3.99万元，比上年预算数增加0.67万元，主要是基本支出增加0.67万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为3.44万元，比上年预算数增加0.41万元，主要是基本支出增加0.41万元。

三、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市关心下一代工作服务中心2026年一般公共预算基本支出为50.93万元，其中:

人员经费45.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用;

公用经费5.9万元，主要包括:印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、东方市关心下一代工作服务中心2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市关心下一代工作服务中心2026年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本单位年初无此项经费预算;

公务用车购置及运行费2.4万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元)，较上年预算下降4%。下降的主要原因包括:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。公务车保有量1辆，计划购置0辆;公务接待费0.15万元，较上年预算增长50%。增长的主要原因包括:本年度接待的调研任务较上年往年有所增加，且受物价因素影响，接待相关费用相应增长。计划接待4批16人。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我单位业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我单位2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

我单位2026年无政府性基金预算安排的支出。

六、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年国有资本经营预算当年拨款情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市关心下一代工作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市关心下一代工作服务中心2026年收支总预算74.51万元。

八、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年收入预算情况说明

东方市关心下一代工作服务中心2026年收入预算74.51万元，其中:一般公共预算拨款收入74.51万元，占100%;比上年预算数减少5.31万元，主要是一般公共预算拨款收入减少5.31万元。

九、关于东方市关心下一代工作服务中心2026年支出预算情况说明

东方市关心下一代工作服务中心2026年支出预算74.51万元，其中:基本支出50.93万元，占68.35%;项目支出23.58万元，占31.65%。比上年预算数减少5.31万元，主要是基本支出增加2.57万元，项目支出减少7.88万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市关心下一代工作服务中心的机关运行经费预算5.9万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市关心下一代工作服务中心无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市关心下一代工作服务中心本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市关心下一代工作服务中心11个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算74.51万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

五、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

六、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修(护)费、其他等。

七、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十一、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

十二、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十三、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

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