索引号：00825329-9/2026-00039

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市财政局

发文日期：2026年02月06日11:45

名称：2026年东方市工商业联合会部门预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市工商业联合会部门预算

目录

第一部分 东方市工商业联合会部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 东方市工商业联合会2026年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 政府性基金预算“三公”经费支出表

七、 国有资产经营预算支出表

八、 部门收支总表

九、 部门收入总表

十、 部门支出总表

十一、 项目支出绩效信息表

第三部分   东方市工商业联合会2026年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 东方市工商业联合会部门概况

一、 主要职能

1.宣传、贯彻执行党和国家的路线、方针和政策;

2.参与全市政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督、参政议政的作用;

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，负责企业评优工作;

4.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，协调和谐劳动关系;

5.开展各种形式的服务活动。如为会员协调和提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;  

6.组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会;

7.配合政府或法制部门，围绕社会经济发展，参与各种形式、各种内容的调查研究活动;

8.帮助会员开拓国内、国外市场，开展与港、澳、台同胞和世界各国工商社团及工商经济界人士的联络工作，协助引进资金、技术、人才;

9.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导教育会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，履行应尽的社会责任;

10.推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设;

11.在业务上指导各行业协会、同业公会和乡镇商会工作;

12.承办市委、市政府和有关部门委托事项。

本单位内设办公室、财务室等2个职能机构

二、 部门预算单位构成

纳入东方市工商业联合会2026年度部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 东方市工商业联合会2026年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见附件。

第三部分 东方市工商业联合会2026年部门预算情况说明

一、关于东方市工商业联合会2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市工商业联合会部门2026年财政拨款收支总预算161.33万元。其中，收入总计161.33元，包括一般公共预算本年收入135.14万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入26.19万元、上年结转0万元;支出总计161.33万元，包括一般公共服务支出103.98万元、 社会保障和就业支出11.17万元、 卫生健康支出12.97万元、城乡社区支出26.19万元、住房保障支出7.03万元，结转下年0万元。

二、关于东方市工商业联合会2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

东方市工商业联合会2026年一般公共预算当年拨款135.14万元，比上年预算数增加30.16万元，主要是基本支出增加29.02万元，项目支出增加1.14万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)支出103.98万元，占76.94%;社会保障和就业支出(类)支出11.17万元，占8.26%;卫生健康支出(类)支出12.97万元，占9.6%;住房保障支出(类)支出7.03万元，占5.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)2026年预算数为70.2万元，比上年预算数增加21.46万元，主要是基本支出增加21.46万元。

2.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)其他民主党派及工商联事务支出(项)2026年预算数为33.78万元，比上年预算数增加19.38万元，主要原因是项目支出增加19.38万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为7.36万元，比上年预算数增加1.64万元，主要原因是基本支出增加1.64万元。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为3.81万元，比上年预算数增加0.88万元，主要是基本支出增加0.88万元。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为2.72万元，比上年预算数增加0.52万元，主要是基本支出增加0.52万元。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2026年预算数为10.25万元，比上年预算数增加2.37万元，主要是基本支出增加2.37万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为7.03万元，比上年预算数增加2.16万元，主要原因是基本支出增加2.16万元。

三、 关于东方市工商业联合会2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市工商业联合会2026年一般公共预算基本支出为101.36万元，其中:

人员经费93.76万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、其他交通费用等;

公用经费7.6万元，主要包括:办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、救济费等。

四、 东方市工商业联合会2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市工商业联合会部门2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.7万元，其中:

因公出国(境)经费，2026年本部门年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费，2026年本部门年初无此项经费预算。公务车保有量0辆，计划购置0辆;

公务接待费0.7万元，与上年持平。持平的主要原因:继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修、加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出。计划接待1批10人。

公务接待费计划主要用于:上级主管部门、外市县业务对口部门、与我局业务相关的研究机构、市内相关部门项目调研、考察、交流等接待任务。

(二)我部门2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市工商业联合会2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

东方市工商业联合会2026年政府性基金预算当年拨款26.19万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是项目支出增加2万元。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出(类)支出26.19万元，占100%。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2026年预算数为26.19万元，比上年预算数增加2万元，主要原因是项目支出增加2万元。

六、关于东方市工商业联合会部门2026国有资本经营预算当年拨款情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市工商业联合会2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。东方市工商业联合会2026年收支总预算161.33万元。

八、关于东方市工商业联合会2026年收入预算情况说明

东方市工商业联合会部门2026年收入预算161.33万元，其中:上年结转0万元，占0%;一般公共预算拨款收入135.14万元，占83.77%;政府性基金预算拨款收入26.19万元，占16.23%。比上年预算数增加32.16万元，主要是一般公共预算拨款收入增加30.16万元，政府性基金预算拨款收入增加2万元。

九、关于东方市工商业联合会部门2026年支出预算情况说明

东方市工商业联合会部门2026年支出预算161.33万元，其中:基本支出101.36万元，占62.83%;项目支出59.97万元，占37.17%。比上年预算数增加32.16万元，主要是基本支出增加29.02万元，项目支出增加3.14万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年东方市工商业联合会部门的机关运行经费预算7.6万元。

(二)政府采购情况

2026年东方市工商业联合会无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，东方市工商业联合会部门本级及下属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2026年东方市工商业联合会部门14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算135.14万元、政府性基金26.19万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、“一般公共服务支出”类科目:反映政府提供一般公共服务的支出，包括人大事务、政协事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、统战事务等支出。

十四、“社会保障和就业支出”类科目:反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补助、财政对基他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出。

十五、“卫生健康支出”类科目:反映政府在卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、优抚医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育服务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象治疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

十六、“住房保障支出”类科目:集中反映政府用于住房方面的支出，包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

十七、“城乡社区支出”类科目:反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。以及通过政府性基金预算收入中的国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金、城市基础设施配套费、污水处理费等收入安排的支出。

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